Kwaliteit en auditing

WonenCentraal heeft een medewerker Kwaliteit en Auditing in dienst, die processen en procedures toetst en waar nodig vastlegt of bijstelt. Dit geschiedt op basis van het jaarlijks vastgestelde auditplan, dat is gebaseerd op de bevindingen van de accountant bij de controle van de jaarrekening. Ook worden hierin de opvattingen van de bestuurder en/of de controller opgenomen, alsmede de aandachtspunten zoals deze zijn vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De Raad wordt daarbij gevoed door verschillende kanalen en geadviseerd door de auditcommissie.

In 2010 heeft onder leiding van de medewerker Kwaliteit en Auditing een audit plaatsgevonden op de processen nieuwbouw, planmatig onderhoud, groslijst en aanbesteding en de projecten Aardster/Kortenaerstraat. Deze audits bevestigden de voornoemde bevindingen van externe partijen. De bevindingen zijn gerapporteerd aan het Managementteam. Aansluitend hebben rapportages plaatsgevonden aan bestuur en via de Balanced Scorecard en in afzonderlijke rapportages aan de Raad van Commissarissen. De aanbevelingen zijn overgenomen, wat direct leidde tot een aantal verbeterslagen voor de korte termijn, zoals een verbeterde dossiervorming en een strakkere sturing, opleiding en controle op het adequaat volgen van procedures. WonenCentraal nam eveneens het besluit om de processen op de langere termijn grondig te herijken volgens een plan van aanpak. Daarbij worden risico's binnen processen expliciet geïdentificeerd en waar nodig beperkt.

Naar aanleiding van de reorganisatie heeft Kwaliteit en Auditing zich ook beziggehouden met het optimaliseren van de procedures en de informatievoorziening, die van belang zijn voor de eerste lijnservice (ELS).  De procedures incasso, reparatieverzoeken, mutatieonderhoud en verhuurmutatie zijn in lijn gebracht met de nieuwe functies in relatie tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de procuratieregeling en de geautomatiseerde systemen.

Bron: Governance verslag 2010 Voeg toe aan Mijn verslag